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bt365官网县供销合作社联合社2018 年度部门预算
bt365官网县人民政府:    来源:    创建时间:2018/3/28 15:54:27    

一、关于bt365官网县供销合作社联合社2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

bt365官网县供销合作社联合社2018 年财政拨款收支总预算205.82万元,比2017 年增加99万元,主要是增加5名行政人员。收入包括:一般公共预算拨款205.82万元;支出包括:一般公共服务支出159.43万元,社会保障和就业支出21.30万元,医疗卫生和计划生育支出12.26万元,住房保障支出12.83万元。

二、关于bt365官网县供销合作社联合社2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

bt365官网县供销合作社联合社2018 年一般公共预算当年拨款205.82万元,2017 年增加99万元,主要是增加了5位行政人员。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出159.43万元,占77%;社会保障和就业支出21.30万元,占10%;医疗卫生和计划生育支出12.26万元,占6%;住房保障支出12.83万元,占7%.

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务2011350事业运行2018 年预算数为159.43万元,比2017 年增加58.23万元,增长36%2080505社会保障和就业支出21.30万元,比2017 年增加10.23万元,增长48%2101102医疗卫生和计划生育支出12.26万元,比2017 年增加6.7万元,增长55%2210201住房公积金支出12.83万元、比2017 年增加5.8万元,增长45%

主要是人员增加,2017年在职6人,2018年在职11人,增加5位行政人员。

三、关于bt365官网县供销合作社联合社2018 年一般公共预算基本支出情况说明

bt365官网县供销合作社联合社2018 年一般公共预算基本支出175.82万元,其中:

人员经费172.52万元,主要包括:基本工资44.09万元、津贴补贴67.11万元、奖金4.47万元、其他工资福利支出10.6万元、养老保险20.82万元、生育保险0.48万元、医疗保险12.26万元、住房公积金12.83万元。

公用经费3.3万元,主要包括:办公费1.45万元、水费0.05万元、电费0.10万元、取暖费0.45万元、物业管理费0.1万元、差旅费0.65万元、维修费0.2万元、公务接待费0.3万元。

四、关于bt365官网县供销合作社联合社2018 年“三公”经费预算情况说明

bt365官网县供销合作社联合社2018 年“三公”经费预算数为0.3万元,比2017 年增加0.08万元,其中:因公出国(境)0万元,公务用车购置及运行费0万元;公务接待费0.3万元,减少0.08万元。2018 年“三公”经费预算比2017 年减少主要是规范内部管理,减少不必要的开支。

五、关于bt365官网县供销合作社联合社2018 年政府性基金预算支出情况的说明

bt365官网县供销合作社联合社2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于bt365官网县供销合作社联合社2018 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,bt365官网县供销合作社联合社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结余等;支出包括:一般公共服务2011350事业运行2018 年预算数为159.43万元, 2080505社会保障和就业支出21.30万元, 2101102医疗卫生和计划生育支出12.26万元,2210201住房公积金支出12.83万元。bt365官网县供销合作社联合社2018 年收支总预算205.82万元。

七、关于bt365官网县供销合作社联合社2018 年部门收入预算情况说明

bt365官网县供销合作社联合社2018 年收入预算475.82万元,其中:上年结余270万元,占56%;一般公共预算拨款收入205.82万元,占44%

八、关于bt365官网县供销合作社联合社2018年部门支出预算情况说明

bt365官网县供销合作社联合社2018 年支出预算475.82万元,其中:基本支出175.82万元,占40%;项目支出300万元,占60%

九、关于bt365官网县供销合作社联合社项目支出预算情况的说明

1、一般公共服务2011350商贸事务支出2018 年预算数为30万元,比2017 30万元,无增减。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排情况。

2018 年bt365官网县供销合作社联合社事业运行经费财政拨款预算3.3万元,比2017 年预算增加1.5万元,增长45.45%。主要是2017年在职6人,2018年在职11人,增加5位行政人员经费。

(二)政府采购安排情况。

2018 年bt365官网县供销合作社联合社政府采购预算总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2018 3 月底,bt365官网县供销合作社联合社无车辆。

(四)绩效目标设置情况。

2018 年bt365官网县供销合作社联合社专项均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款205.82万元。

第四部分 名词解释

 

一、收入类

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中:一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入和其他收入。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,如投资收益、利息收入等。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

(一)一般公共服务2011350事业运行运行:指bt365官网县供销合作社联合社事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、其他

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。(2011350

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。(2011399

(三)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

(四)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(五)对附属单位补助支出:指预算单位对所属单位补助发生的支出。

(六)三公经费财政拨款支出:指财政资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费是指单位工作人员因公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。(2011350

(七)机关运行经费:为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

供销联社2018年部门预算公开表