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bt365官网县农业示范园2018 年度部门预算
bt365官网县人民政府:    来源:    创建时间:2018/4/2 17:03:17    

一、关于bt365官网县农业示范园部门2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

bt365官网县农业示范园2018 年财政拨款收支总预算170.2万元,比2017 年(121.8)增加48.4万元,主要是人员增加。收入包括:一般公共预算拨款170.2万元,政府性基金预算拨款没有;支出包括:社会保障和就业支出0.5万元;医疗卫生和计划生育支出11.9万元;农林水支出157.8万元

二、关于bt365官网县农业示范园2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

bt365官网县农业示范园2018 年一般公共预算当年拨款170.2万元,2017 年增加48.4万元,主要是人员增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

按功能分类社会保障和就业支出0.5万元;占总支出0.3%;医疗卫生和计划生育支出11.9万元,占总支出的7%;农林水支出157.8万元,占总支出92.7%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务2018 年公共预算数为170.2万元,比2017 年增加48.4万元,增长39.7%。其中1.1基本支出155.2万元,其中:

1、人员经费151.9万元,主要包括:基本工资42.9万元、津贴补贴69.5万元、奖金2.6万元、机关事业单位基本养老保险20.5万元、公务员医疗补助缴费11.9万元、其他社会保障缴费0.5万元,其他工资福利支出4万元。

2、公用经费3.3万元,其中办公费1万元、手续费0.2万元、邮电费0.2万元、差旅费0.3万元、培训费0.3万元、公务接待费0.2万元、公务用车运行维护费1.1万元。2.1项目支出15万元。增加的原因主要是人员增加,

三、关于bt365官网县农业示范园2018 年一般公共预算基本支出情况说明

bt365官网县农业示范园2018 年一般公共预算基本支出155.2万元,其中:

1、人员经费151.9万元,主要包括:基本工资42.9万元、津贴补贴69.5万元、奖金2.6万元、机关事业单位基本养老保险20.5万元、公务员医疗补助缴费11.9万元、其他社会保障缴费0.5万元,其他工资福利支出4万元。

2、公用经费3.3万元,其中办公费1万元、手续费0.2万元、邮电费0.2万元、差旅费0.3万元、培训费0.3万元、公务接待费0.2万元、公务用车运行维护费1.1万元。

四、关于bt365官网县农业示范园2018 年“三公”经费预算情况说明

bt365官网县农业示范园2018 年“三公”经费预算数为1.3万元,与2017 年一样,其中:因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行费1.1万元;公务接待费0.2万元。

五、关于bt365官网县农业示范园2018 年政府性基金预算支出情况的说明

bt365官网县农业示范园2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于bt365官网县农业示范园2018 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,bt365官网县农业示范园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结余等;支出包括:一般公共服务支出170.2万元,其中(一)农林水支出18.3万元;其中商品和服务支出3.3万元,其他支出(项目支出)15万元;(二)工资福利支出151.9万元。其中人员经费115万元,社会保障缴费32.9万元;其他工资福利支出4万元。bt365官网县农业示范园2018 年收支总预算170.2万元。

七、关于bt365官网县农业示范园2018 年部门收入预算情况说明

bt365官网县农业示范园2018 年收入预算220.6万元,其中:上年结余50.4万元,22.8%;一般公共预算拨款收入170.2万元,占77.2%

八、关于bt365官网县农业示范园2018年部门支出预算情况说明

bt365官网县农业示范园2018 年支出预算220.6万元,其中:基本支出155.2万元,占70.4%;项目支出65.4万元,占29.6%

九、关于bt365官网县农业示范园项目支出预算情况的说明

1、一般公共服务2018 年项目预算数为15万元, 2017 年把这笔款项按农业示范园专项补助纳入预算了,今年按农林水事务其他支出纳入预算了,资金没变,款项变了。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排情况。

2018 bt365官网县农业示范园机关运行经费财政拨款预算3.3万元, 2017 年预算2.7万元。经费增加的原因是人员增加。

(二)政府采购安排情况。

2018 bt365官网县农业示范园政府采购预算总额0万元,

(三)国有资产占有使用情况。

截至2017 12月底,bt365官网县农业示范园共有车辆1辆,其中属于其他用车。单价13万元;

(四)绩效目标设置情况。

2018 bt365官网县农业示范园专项均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款15万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中:一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入和其他收入。

(二)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。

二、支出类

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)三公经费财政拨款支出:指财政资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费是指单位工作人员因公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。