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bt365官网县农牧局2018年度部门预算
bt365官网县人民政府:    来源:    创建时间:2018/4/2 17:05:28    

一、关于bt365官网县农牧局2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

bt365官网县农牧局2018年财政拨款收支总预算4648.86万元,比2017年增加726.94万元,主要是新增人员的工资和养老保险、 医疗保险增加以及项目经费增加。收入包括:一般公共预算拨款4648.86万元;支出包括社会保障和就业支出196.46万元,医疗卫生与计划生育支出282.94万元,节能环保支出30万元,农林水支出4139.46万元。

二、关于bt365官网县农牧局2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。     

bt365官网县农牧局2018年一般公共预算当年拨款4648.86万元,2017 年增加726.94万元,主要是新增人员的工资和养老保险、医疗保险增加以及项目经费增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

青海省bt365官网县农牧局2018年一般公共预算当年拨款4648.86万元,其中:社会保障和就业类支出196.46万元;医疗卫生与计划生育类支出282.94万元;节能环保类支出30万元;农林水类支出4139.46万元。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1青海省bt365官网县农牧局2018年一般公共预算当年拨款4648.86万元,支出包括社会保障和就业支出196.46万元,占比4.2%;医疗卫生与计划生育支出282.94万元,占比6.1%;节能环保支出30万元,占比0.6%;农林水支出4139.46万元,占比89%主要是新增人员的工资和养老保险、 医疗保险增加以及项目经费增加。

三、关于bt365官网县农牧局2018 年一般公共预算基本支出情况说明

青海省bt365官网县农牧局2018年一般公共预算财政拨款基本支出4500.86万元,其中:人员经费支出4424.36万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、采暖补贴等支出。公用经费支出76.5万元,主要包括办公费、印刷费、水电费、取暖费、公务用车运行维护等日常公用经费支出。

四、关于青海省bt365官网县农牧局2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

青海省bt365官网县农牧局2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数29.4万元,2017 年增加1.6万元,其中:公务接待费支出预算9.71万元,比上年增加0.99万元;公务用车购置及运行维护费19.69万元,比上年增加2.59万元。2018 三公经费预算比 2017 年增加主要是人员增加,三公经费相应增加。

五、关于bt365官网县农牧局2018 年政府性基金预算支出情况的说明

bt365官网县农牧局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于bt365官网县农牧局2018 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,bt365官网县农牧局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算财政拨款收入,支出包括社会保障和就业支出,医疗卫生与计划生育支出,节能环保支出,农林水支出。青海省bt365官网县农牧局2018/年收支总预算4648.86万元。比上年预算数3921.92万元增加726.94万元,增长19%,增加的主要原因是新增人员的工资和养老保险、 医疗保险增加以及项目经费增加。

七、关于bt365官网县农牧局2018 年部门收入预算情况说明

青海省bt365官网县农牧局2018年部门收入预算4846.86万元,全部为一般公共预算财政拨款收入。

八、关于bt365官网县农牧局2018年部门支出预算情况说明

青海省bt365官网县农牧局2017年部门支出预算4846.86万元,其中:基本支出4698.86万元,占96.9%;项目支出148万元,占3.1%

九、关于bt365官网县农牧局项目支出预算情况的说明

青海省bt365官网县农牧局2018年部门项目支出预算148万元。其中:农林水事务支出67万元、科技转化与技术服务12万元、病虫害控制36万元、执法监管8万元、农业生产资料补贴9万元、农业资源保护与利用16万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)关于青海省bt365官网县农牧局2018年机关运行经费安排情况说明

青海省bt365官网县农牧局2018年机关运行经费预算安排76.5万元。

(二)政府采购安排情况。

青海省bt365官网县农牧局2018年政府采购安排预算10.2万元,全部为政府采购货物预算。

(三)国有资产占有使用情况。

截至201712月底,青海省bt365官网县农牧局所属各预算单位共有车辆22辆,其中,一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车10辆、其他用车9辆。

(四)绩效目标设置情况。

2018 青海省bt365官网县农牧局专项均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款148万元。

 

第四部分 名词解释

 

一、收入类

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中:一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入和其他收入。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,如投资收益、利息收入等。

(四)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)三公经费财政拨款支出:指财政资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费是指单位工作人员因公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。